- 季度營收 60.5 億美元，較去年下降 21%
- 會計年度收入為 270 億美元，與前一年持平
- 季度和年度股東報酬分別為 11.5 億美元和 104.4 億美元
NVIDIA（輝達）（NASDAQ：NVDA）今日宣布截至 2023 年 1 月 29 日的 2023 年會計年度第四季營收為 60.5 億美元，較去年同期下降 21%，比前一季增加 2%。
季度 GAAP 稀釋後每股盈餘為 0.57 美元，較去年同期減少 52%，比前一季成長 111%。非 GAAP 稀釋後每股盈餘為 0.88 美元，較去年同期減少 33%，比前一季成長 52%。
2023 會計年度總營收為 269.7 億美元，與前一年持平。 GAAP 稀釋後每股盈餘為 1.74 美元，比一年前下降 55%。 非 GAAP稀釋後每股盈餘為 3.34 美元，比前一年減少 25%。
NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「人工智慧 (AI) 正處於轉折點，正為每個產業的廣泛採用做好準備。我們也看到從新創到大型企業對生成式 AI 的靈活和多功能的興趣越來越濃厚，輝達將幫助客戶利用生成式 AI 和大型語言模型。」
「我們已準備好協助客戶充分利用生成式 AI 和大型語言模型方面的突破。我們搭載 H100 及其 Transformer Engine 和 Quantum-2 網路結構的新型 AI 超級電腦已全面量產。」
「遊戲市場正從疫情過後的低迷中復甦，遊戲玩家們熱衷於採用具 AI 神經渲染的新型 Ada 架構 GPU。」他說。
NVIDIA AI 雲端服務產品
NVIDIA 與市場領先的雲端服務供應商合作，提供 AI 即服務，讓企業能夠使用 NVIDIA 世界領先的 AI 平台。
客戶將能夠在雲端上使用每一層面的 NVIDIA AI，包括像是 AI 超級電腦、加速庫軟體或是預先訓練生成式 AI 模型。
只要使用他們的瀏覽器就能夠透過 NVIDIA DGX Cloud 使用 NVIDIA DGX™ AI 超級電腦，該雲已經在 Oracle Cloud Infrastructure上提供，Microsoft Azure、Google Cloud Platform 和其他雲端服務供應商預計很快將會提供。在 AI 平台軟體層，他們將能夠使用 NVIDIA AI Enterprise 以訓練和部署大型語言模型或其他 AI 工作負載。在 AI 模型即服務層，NVIDIA 將協助希望為其業務構建專有生成式 AI 模型和服務的企業客戶提供 NeMo™ 和 BioNeMo™ 可客製化的 AI 模型。
更多詳細資訊將在 3 月 20 日至 24 日於線上舉行的 GTC 開發者大會分享。
股東總回報
NVIDIA 在 2023 會計年度第四季以股票回購和現金紅利的方式向股東支付了 11.5 億美元，整個會計年度的回報金額達到 104.4 億美元。截至 2022 年 10 月 30 日，NVIDIA 在 2023 年 12 月前還剩餘 82.8 億美元的股票回購授權額度。
NVIDIA 將於 2023 年 3 月 29 日向所有在 2023 年 3 月 8 日之前的註冊股東發放每股 4 美分季度的現金股利。
2023 會計年度第四季營運結果摘要
| GAAP 季度財務比較 | ||||||||
| （金額單位：百萬，除每股盈餘外） | 2023 會計年度 第四季 |
2023 會計年度 第三季 |
2022 會計年度 第四季 |
季度比較 | 年度比較 | |||
| 營收 | $6,051 | $5,931 | $7,643 | 升 2% | 降 21% | |||
| 毛利率 | 63.6% | 53.6% | 65.4% | 升 9.7 pts | 降 2.1 pts | |||
| 營運支出 | $2,576 | $2,576 | $2,029 | — | 升 27% | |||
| 營運收入 | $1,257 | $601 | $2,970 | 升 109% | 降 58% | |||
| 淨收入 | $1,414 | $680 | $3,003 | 升 108% | 降 53% | |||
| 稀釋後每股盈餘 | $0.57 | $0.27 | $1.18 | 升 111% | 降 52% | |||
| 非 GAAP 季度財務比較 | ||||||||
| （金額單位：百萬，除每股盈餘外） | 2023 會計年度 第四季 |
2023 會計年度 第三季 |
2022 會計年度 第四季 |
季度比較 | 年度比較 | |||
| 營收 | $6,051 | $5,931 | $7,643 | 升 2% | 降 21% | |||
| 毛利率 | 66.1% | 56.1% | 67% | 升 10.0 pts | 降 0.9 pts | |||
| 營運支出 | $1,775 | $1,793 | $1,447 | 降 1% | 升 23% | |||
| 營運收入 | $2,224 | $1,536 | $3,677 | 升 45% | 降 40% | |||
| 淨收入 | $2,174 | $1,456 | $3,350 | 升 49% | 降 35% | |||
| 稀釋後每股盈餘 | $0.88 | $0.58 | $1.35 | 升 52% | 降 33% | |||
會計年度摘要
| GAAP | ||||||||
| （金額單位：百萬，除每股盈餘外） | 2023 會計年度 | 2022 會計年度 | 年度比較 | |||||
| 營收 | $26,974 | $26,914 | — | |||||
| 毛利率 | 56.9% | 64.9% | 降 8.0 pts | |||||
| 營運支出 | $11,132 | $7,434 | 升 50% | |||||
| 營運收入 | $4,224 | $10,041 | 降 58% | |||||
| 淨收入 | $4,368 | $9,752 | 降 55% | |||||
| 稀釋後每股盈餘 | $1.74 | $3.85 | 降 55% | |||||
| Non-GAAP | ||||||||
| （金額單位：百萬，除每股盈餘外） | 2023 會計年度 | 2022 會計年度 | 年度比較 | |||||
| 營收 | $26,974 | $26,914 | — | |||||
| 毛利率 | 59.2% | 66.8% | 降 7.6 pts | |||||
| 營運支出 | $6,925 | $5,279 | 升 31% | |||||
| 營運收入 | $9,040 | $12,690 | 降 29% | |||||
| 淨收入 | $8,366 | $11,259 | 降 26% | |||||
| 稀釋後每股盈餘 | $3.34 | $4.44 | 降 25% | |||||
未來展望
NVIDIA 對於 2024 會計年度第一季展望如下：
- 預期營收將落在 65 億美元，有正負 2% 浮動。
- 預期 GAAP 與非 GAAP 毛利率分別為 64.1% 及 66.5%，有正負 50 基點浮動。
- 預期 GAAP 營運費用與非 GAAP 營運費用分別約為 25.3 億美元與 17.8 億美元。
- 預期 GAAP 與非 GAAP 其他收入和支出淨額皆為約 5,000 萬美元，不包括非附屬投資的損益。
- 預期 GAAP 和非 GAAP 稅率皆為 13.0%，有正負 1% 浮動，不包含任何離散項目。
重點訊息
自上一次公布財報後，NVIDIA 於以下各領域中皆取得進展：
資料中心
- 第四季營收為 36.2 億美元，比去年同期成長 11%，較前一季減少 6%。
- 宣佈與德意志銀行合作，擴大 AI 在金融服務領域使用。
- 與戴爾科技集團共同推出了 15 款搭載 NVIDIA® 加速功能的新一代 Dell PowerEdge 系統，讓企業能夠利用 AI 達到高效的業務轉型。
- 宣佈 NVIDIA A100 Tensor Core GPU 在最新的 STAC-ML 金融服務基準測試中顯示無與倫比的傳輸量和頂尖延遲度。
遊戲
- 第四季營收為 18.3 億美元，比去年同期減少 46%，比上一季增加 16%。全年營收下降 27%，到 90.7 億美元。
- 推出用於筆記型電腦的 GeForce RTX™ 40 系列，是公司有史以來在性能和能效上最大的跨世代躍進。
- 推出 GeForce RTX 4070 Ti，比 GeForce RTX 3090 Ti 更快，採用 NVIDIA Ada Lovelace 架構和 NVIDIA DLSS 3 技術。
- 宣布 DLSS 3 可用於或即將用於 50 多款遊戲和應用程式，包括《電馭叛客 2077》、《Portal with RTX》和《蜘蛛人：邁爾斯·莫拉雷斯》。
- 推出 GeForce NOW™ Ultimate 會員等級，提供 GeForce RTX 4080 級性能，搭配 NVIDIA Reflex、全光線追踪和 DLSS 3。
- 與 Microsoft 簽署一項為期 10 年的協議，將 Xbox PC 遊戲陣容（包括 Minecraft、最後一戰系列和微軟模擬飛行）加入 GeForce NOW。在 Microsoft 對 Activision 的收購結束後，GeForce NOW 將添加《決勝時刻》和《鬥陣特攻》等遊戲。
專業視覺化
- 第四季營收為 2.26 億美元，較去年同期減少 65% 且較上一季增加 13%。全年營收下降 27%，到 15.4 億美元
- 強化 NVIDIA Omniverse™ Enterprise 的功能，透過提高性能、實時 RTX 光線和路徑追踪的跨世代的躍進以及精簡的工作流程，幫助團隊構建連網的 3D 管線和開發大型 3D 作品。
- 宣布與洛克希德馬丁公司合作建立全球天氣狀況的數位孿生，使美國國家海洋暨大氣總署能夠更好地監測全球環境狀況，包括極端天氣事件。
- 發布新聞說明 Mercedes-Benz 正在採取下一步措施，將其生產流程數位化，使用 NVIDIA Omniverse 來設計和規劃製造與組裝設施。
車用平台與嵌入式系統
- 第四季營收為 2.94 億美元，較去年同期成長 135%，較前一季成長 17%。全年度營收增加 60% 達 9.03 億美元。
- 推宣布與富士康建立策略合作夥伴關係，以開發基於 NVIDIA DRIVE Orin™ 和 DRIVE Hyperion™ 的自動化和自動駕駛車平台。
- 發布了 NVIDIA Isaac Sim™ 機器人模擬工具的主要更新，包括 AI 功能和雲端存取，可以在真實環境中構建和測試虛擬機器人。
財務長評論
有關 NVIDIA (輝達) 執行副總裁暨財務長 Colette Kress 針對本季的財報評論和簡報，請瀏覽 https://investor.nvidia.com/home/default.aspx。
財報說明會與網路重播資訊
NVIDIA (輝達) 已於太平洋時間 2月 22 日下午 2 時 (台灣時間為 2月 23 日上午 6 時) 透過電話會議與分析師及投資者討論 2023 會計年度第四季與全年度目前的財務展望。此財務說明會也透過 NVIDIA 投資人關係網站 http://investor.nvidia.com/ 提供現場線上直播 (只能收聽)。電話會議線上的重播回放檔將保留至舉辦 2024 會計年度第一季財報說明會之前。
非 GAAP 衡量指標
為補充一般公認會計原則 (GAAP) 計算的 NVIDIA (輝達) 簡明綜合營運報表以及簡明綜合資產負債表，公司在財務報告的特定組成部分中使用了非 GAAP 財務衡量指標。這些非 GAAP 衡量指標包括非 GAAP 毛利、非 GAAP 毛利率、非 GAAP 營運費用、非 GAAP 營運收入、非 GAAP 利息以及其他收入或支出、非 GAAP 所得稅費用、非 GAAP 淨收入或稀釋後每股盈餘、非 GAAP 稀釋後每股盈餘、稀釋後每股盈餘帶來組織重整和其他費用的影響，以及自由現金流。為使 NVIDIA (輝達) 的投資者能夠更佳地對比當前業績與以往業績，公司提供了從 GAAP 到非 GAAP 財務衡量指標的調節表。這些調節表調整了相關的 GAAP 財務衡量指標，扣除了收購案終止成本、股票補償費支出、收購案相關的成本、貢獻、智慧財產相關成本、法律和解支出、重組成本、非關聯投資的損益、債務折價攤銷利息費用、前期債務轉換損失、其他支出以及這些項目適用的相關稅款，以及本地稅收優惠。自由現金流是按照 GAAP 計算的淨現金，這些淨現金歸功於在營運中減少購置資產、設備以及無形資產。NVIDIA (輝達) 相信，這些非 GAAP 財務衡量指標會增進用戶對公司以往財務業績的全面理解。公司提交非 GAAP 財務衡量指標的目的不是將其獨立或替代公司按公認會計準則計算的財務業績。而且我們的非 GAAP 財務衡量指標可能與其它公司所使用的非 GAAP 財務衡量指標有所不同。
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關於 NVIDIA (輝達)
NVIDIA (輝達) 自 1999 年發明 GPU 起便成功促進 PC 電競市場的成長，並重新定義現代電腦繪圖、高效能運算與人工智慧。NVIDIA 在加速運算和人工智慧領域的開創性成就，正重塑多個市場規模高達數兆美元的產業，如交通運輸、健康醫療和製造業，亦同時促進許多其他產業的成長。欲瞭解更多資訊，請瀏覽 https://blogs.nvidia.com.tw。
新聞聯絡人
| NVIDIA 資深公關經理 王懷璐 電話：(02)6605-5700 E-mail: Kate Wang |
新本新聞稿根據目前預期所做出的前瞻性聲明，包含但不限於：人工智慧(AI)正處於轉折點；正為每個產業的廣泛採用做好準備；我們也看到從新創到大型企業對生成式 AI 的靈活和多功能的興趣越來越濃厚；我們已準備好協助客戶充分利用生成式 AI 和大型語言模型方面的突破；我們搭載 H100 及其Transformer Engine 和 Quantum-2 網路結構的新型 AI 超級電腦已全面量產；遊戲市場正從疫情過後的低迷中復甦；遊戲玩家們熱衷於採用具 AI 神經渲染的新型 Ada 架構 GPU；與市場領先的雲端服務供應商合作提供 NVIDIA AI 雲端服務；客戶將能夠將在雲端上使用 NVIDIA AI 的每一層，包括像是 AI 超級電腦、加速庫軟體或是預先訓練生成式 AI 模型；NVIDIA下一季度的現金股利；NVIDIA 對於 2024 會計年度第一季展望和預期稅率；NVIDIA產品與技術的益處、影響、表現和可用性，包括 NVIDIA AI 即雲端服務、GeForce RTX 40系列、GeForce RTX 4070 Ti、DLSS 3、GeForce RTX 3090 Ti、NVIDIA Ada Lovelace、GeForce NOW™ Ultimate 會員等級、GeForce RTX 4080、NVIDIA Reflex、NVIDIA Omniverse Enterprise、NVIDIA DRIVE Orin 與 DRIVE Hyperion、NVIDIA Isaac Sim，以及我們與德意志銀行、戴爾科技集團、洛克希德馬丁、微軟、Mercedes-Benz 和鴻海科技集團合作收益處和影響。這些前瞻性聲明包含可能導致實質結果與預期不符之風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異，所及範圍有全球經濟情況；我們的產品借重第三方協力廠商之製造、組合、封裝和測試；技術發展和市場競爭之影響；發展新產品與技術或強化現有的產品及技術；我們或合作廠商的產品的市場接受度；設計、製造或軟體缺陷；消費者偏好或需求之改變；業界標準和介面之改變；整合到系統後無法預期的產品或效能降低之技術缺失，以及我們定期提交給美國證券交易委員會(SEC)報告中的其他詳細因素，包含但不限於 Form10-K 的年度報告和 Form10-Q 的季度報告。NVIDIA 在公司官方網站上免費提供定期提交給 SEC 的報告之副本。這些前瞻性聲明不保證未來的效能，只陳述目前的狀態。除非法律規定，否則 NVIDIA 沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。
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